中共广饶县人民医院党委关于市委第四巡察组反馈意见集中整改进展情况的通报

　　根据市委统一部署，2023年6月9日至9月8日，市委第四巡察组对广饶县人民医院党委开展了市委第三轮巡察，并于11月13日反馈了巡察情况。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　（一）提高政治站位，理清整改思路。市委第四巡察组巡察医院党委情况反馈后，医院党委高度重视，立即召开巡察整改专题会议统一思想，把整改工作作为提升党组织引领功能和医院运行管理效能，促进医院各项工作高效落实，提高医疗服务质量和水平的重要抓手，参加县卫健局组织的巡察整改培训，及时建立巡察整改责任机制，研究制定整改工作方案，增强做好巡察整改工作的责任感、使命感和紧迫感，以坚决的态度和扎实的措施，确保市委巡察反馈意见得到全面整改落实。

　　（二）加强组织领导，明确责任主体。医院党委迅速成立巡察反馈意见整改工作领导小组，领导小组由医院党委书记徐砚华同志任组长，履行第一责任人责任，统筹抓好整改落实；院长、纪委书记等三名同志担任副组长，分工负责各项整改任务，抓好分管科室的整改工作；其他班子成员和各职能科室负责同志为巡察整改领导小组成员，负责分管科室或科室职责范围内的整改任务落实。领导小组下设办公室，具体抓好巡察整改工作的组织协调、跟踪督导等工作，建立自上而下、覆盖全面的整改工作机制。

　　（三）坚持问题导向，扎实有序推进。针对巡察组反馈的问题，医院党委坚持不回避、不护短、不遮掩，主要领导带头把自己摆进去，结合党委会、院长办公会、班子会等时机，按照“条条要整改、件件有着落”的要求，从医院党委班子、党支部以及各职能科室等层面，一条一条认真分析、一项一项对照检查，深入各党支部和各职能科室，摸清底数，把好脉搏，对症下药。经过3个月集中整改，截至目前，巡察反馈的21个具体问题，已完成整改、长期坚持的有20个，尚有1个正在积极推进中。58条整改措施，已完成整改落实55条，尚有3条整改措施正在积极落实。

　　二、市委巡察组反馈意见整改落实进展情况

　　（一）关于政治站位不高，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和落实上级决策部署不扎实方面。

　　1.学习习近平总书记重要讲话重要论述和医疗领域重要部署浮在面上问题。

　　医院党委召开党委会议，第一议题学习了习近平总书记2020年在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会、2021年在全球健康峰会上的重要讲话。对习近平总书记作出的“把人民健康放在优先发展的战略位置”“推进县域医共体建设，改善基层基础设施条件”等重要论述进行了补学，并对结合医院实际工作就提升医院医疗服务质量、推进医共体建设等方面工作研究部署了贯彻落实措施。医院党委组织领导班子成员集体以党委会议的形式进行了关于第一议题制度文件的学习，认真学习领悟“第一议题”制度相关规定要求，杜绝制度执行有偏差情况的产生。

　　党委领导班子成员利用党委理论中心组对国家卫健委《卫生健康系统贯彻落实以基层为重点的新时代党的卫生与健康工作方针若干要求》等重要文件，《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等重要法规进行了集中学习研讨。医院党委组织各党支部利用主题党日对国家卫健委《卫生健康系统贯彻落实以基层为重点的新时代党的卫生与健康工作方针若干要求》等重要文件，《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等重要法规进行传达学习。医院组织全院各科室对国家卫健委《卫生健康系统贯彻落实以基层为重点的新时代党的卫生与健康工作方针若干要求》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等重要法规进行集体学习，通过医链云软件组织全院职工进行了线上考试，并邀请胜利油田中心医院法规部主任来院对相关重要文件和法律法规进行培训学习。

　　全体党委班子成员针对理论学习走过场，学习研讨敷衍应付等问题作出书面检讨，上交医院纪委留存备案，并对相关人员作出处罚。完善《广饶县人民医院党委理论学习中心组集体学习组织实施规程》，不折不扣地落实好学习、研讨等环节，切实提升学习研讨质量和效果。同时，坚持举一反三，持续加强学风文风建设，坚决杜绝网络抄袭现象再次出现。

　　2.落实上级决策部署和发展要求有差距问题。

　　加强自我约束，完善医院医保管理制度。结合上级医保部门政策法规，制定《广饶县人民医院医保基金使用管理暂行规定》，以制度形式进一步规范医保基金的规范使用。严格落实《关于提升医保质量专项行动的方案》，通过专项行动方案的实施，提升医院医保管理工作质量。加大培训督导力度，职能科室联合对临床医技科室主任护士长及医保协管员进行《山东省医保基金使用管理条例》全院性培训，医保科每月到科室开展医保基金管理督导检查，严格执行物价标准，规范收费。实施智能化管理。上线医保基金监管信息软件，通过智能系统强化对医保基金使用的监管审核，有力提升了医院医保基金使用管理能力。

　　加强医疗质量监管，规范医疗行为，加大质量管理力度，实施《医疗质量专项提升实施方案》《护理质量专项提升实施方案》《院感质量专项提升实施方案》，严格督导检查18项核心制度的落实。加强三基三严院科两级培训及考核，重点加强对病历书写、临床路径、三四级手术管理、危急值、多学科会诊等的督导考核检查。加大了质控力度与频次，每周质控代替原有的每月质控，质控情况每周上报院长办公会后对每周检查问题及时公示并通报，并对相关科室及人员进行绩效处罚，充分发挥警示提醒作用，有效地规范了医疗行为。进一步提升医务人员患者安全意识和对医疗（安全）不良事件的识别能力，加强《医疗（安全）不良事件报告制度》学习培训，每周医疗（安全）不良事件分析向院长办公会汇报，及时奖惩。快速提升业务技术水平，医院聘请省内外10名知名专家定期到我院坐诊，设立名医工作站，力争在短期内有效提升技术水平；通过选派业务骨干外出学习深造、学科带头人短期精品班提升等方式，部分业务得到了快速提升。召开医疗纠纷整改提升会议。对医疗纠纷典型案例进行分析，强化警示提醒、整改提升作用，减少医疗纠纷事件的发生，切实提升医疗服务质量。

　　加强医共体内专业技术人员统筹使用，通过下派业务院长进行管理帮扶，下派基层名医、技术骨干定期坐诊等方式，推进医共体内的人员、业务统一。2023年重新选派5名骨干人员到医共体单位任职业务院长，持续开展定向帮扶。同时选派名医专家下沉基层开展派驻服务工作，我院牵头的5家医共体卫生院，共设置10个“名医基层工作站”。2023年我院先后下派专家1037人次，医共体成员单位到我院进修学习、参加值班工作32人，有力地提升了医共体成员单位基层医师的业务能力及诊疗水平。推进医共体内绩效统一。2023年医院牵头医共体镇街卫生院进行绩效改革，目前镇街卫生院绩效改革完成，下一步将继续完善推进医共体内绩效改革，实现医共体内绩效管理的同质化。根据县卫健局工作安排积极推进医共体中心药房的设置，已实现管理组织设置、药品目录统一。推进医共体信息互联互通，依托远程诊疗及线上服务，同医共体单位建设互联互通的医学检验、医学影像、心电诊断，实现了互联网检查检验结果互认。

　　对医共体内管理进行建章立制，建立《广饶县人民医院医共体信息化建设管理制度》《广饶县人民医院医共体业务提升管理办法》等制度9项。2023年下半年到医共体成员单位调研5次、业务指导25次，并于2024年2月7日召开医共体成员单位工作调度会，详细了解各医共体单位发展需求，制定帮扶计划。积极与卫健局、医保局、人社局等主管部门沟通，推进医共体“六统一”工作，力争在2024年6月底前取得阶段性成效。

　　3.风险防控意识淡薄问题。

　　及时调整安全生产委员会人员名单。对医院安全生产委员会成员进行调整，党委书记、院长共同担任委员会主任。建章立制，规范管理，建立健全动火审批和安全隐患制度，对《动火作业审批表》进行调整，增加了作业人员及证件信息，及时留存并查验作业人员特种作业证件信息。今后根据医院实际做好相关制度的修订及落实工作。严格落实隐患整改，对市县专项检查时发现的火灾隐患及电梯存在的安全隐患均已整改完成。针对年检发现的电梯存在安全隐患问题，对病房楼西中梯曳引机进行维修更换；对频繁出现故障的病房楼西北梯进行招标购置安装新电梯1部，彻底解决了电梯安全隐患问题。

　　医院加强安全生产管理人员的专业知识培训，提升隐患排查能力和业务管理水平，邀请专家和专业资质公司进行隐患排查，并及时整改，做好相关档案的留存工作。修订完善了医院的防统方管理制度，理清纪检监察室、医务科、信息科等科室职责权限，要求各相关科室严格按照规定执行。明确信息数据查询流程，明晰了查询科室的申请、纪检监察室的监督以及信息科的查询归档的审批查询流程。建立了防“统方”管理台账，加强对防“统方”系统数据的管理，对相关数据存档备查。纪检监察室按时核实查询台账，并对产生的报警条目进行记录和处理。

　　（二）关于医院运行管理存在漏洞，重点领域关键环节失管失控问题突出方面。

　　1.财务运行管理不规范问题。

　　严格落实现金管理制度，收费处现金及时上缴存入银行，现金支出业务从银行提取现金，严格按照现金管理规定使用现金。严格执行报销管理规定，并对违规报销援疆人员家属住宿费按要求交回财务科冲销差旅费。针对违规发放福利的问题，发放福利费用已统一收缴交回财务科冲销党建经费。今后严格按照财经纪律要求组织各项活动，严格按照政府收支分类科目列支各项费用，杜绝违规发放奖品纪念品等情况发生。针对护理津贴问题，对医院各类护理人员进行全面核查，并与市内其它医院交流，经院长办公会、党委会研究，请示上级主管部门后对“临床一线护理人员”作出界定，停发非一线护理岗位人员护理津贴，非临床护士退回护理津贴。

　　加强内控制度管理，规范物资管理系统运行。医院针对物资系统与财务账目不符问题，委托会计师事务所对医院物资管理系统出库单和财务记账逐条进行核对，并根据核对结果进行账目理清，现已做到账账相符。加强固定资产流程管理，医院委托会计师事务所对医院资产进行全面清查盘点，并根据清查报告及新的资产分类标准对医院资产分类账据实调整，现已做到账实相符。召开预算管理小组会议，修订完成《医院财务预算管理制度》，系统安排收支预算并严格落实，超出预算的项目将及时上会研究讨论，确保预算在医院经济活动中起到严格的约束作用。

　　对办公用品、电气材料、维修材料、消防器材、印刷品等材料目录重新整理，通过市场实地考察，完成相关材料的招标工作并签订合同。根据医院的实际情况修订完成《广饶县人民医院招标采购管理办法》，新增《广饶县人民医院临时零星采购管理办法》《广饶县人民医院招标采购评审专家库管理办法》，从制度上要求相关科室严格执行招标结果。避免不执行询价价格、询价范围外采购等问题的再次发生。

　　2.“大处方”问题突出问题。

　　党委强化对药物使用的风险管控。及时召开党委会议，理清了药物使用管理的监督管理职责，并对医院药物使用管理作出要求，药事委员会、分管领导、相关职能科室要认真履行职责，并要求医务科、药剂科每月向党委会汇报药物使用管理制度落实情况，医院纪委及时做好相关人员的约谈提醒，保证药物使用管理监督管理到位。修订下发《关于进一步明确长期处方管理的规定》和《处方点评制度补充规定》，按月度对全院处方进行全部汇总点评，严格处方管理，加强审核管理和质量控制管理。加强对国家重点监控药品、抗菌药物、毒麻精药物、血制品药物、贵重药品等的督导检查，按月度进行汇总排名并向党委会汇报，及时采取有效措施预警使用风险。通过约谈提醒，有力地促进了药品使用管理的规范化和科学化。

　　3.对医疗核心制度落实监管缺位，医疗质量事件多发问题。

　　加强质量管理，实施《医疗质量专项提升实施方案》《护理质量专项提升实施方案》《院感质量专项提升实施方案》，严格督导检查18项核心制度的落实。加强核心制度的培训及考核，重点加强对病历书写、临床路径、三四级手术管理、危急值、多学科会诊、查对等核心制度的督导考核检查。通过健全《出院患者住院病历书写及归档管理规定》《处方点评制度补充规定》等制度，进一步规范医疗行为，提高医疗质量，降低医疗风险。加大检查质控力度。增加质控频次，从月度质控改为每周进行一次质控检查。并每周对质控情况进行全院通报，对相关医师进行扣罚。

　　完善相关规章制度。修订完善《医疗质控细则》《病历质控细则》，建立科室质控内容模板，动态调整手术操作分级授权，学习培训临床最新指南及专家共识，规范医疗人员诊疗行为。强化对医疗安全不良事件的管理上报及分析整改。每周向院长办公会汇报医院上周医疗安全不良事件整改落实情况。严格医疗质量事件的制度管理。医疗质量事件经省或市医疗事故鉴定委员会鉴定为医疗事故的，除承担经济赔偿金额外，另按照《医疗事故处理条例》的规定进行相应的行政处理，同时取消当年度评先评优、晋职、晋升的资格。

　　（三）关于党组织引领功能弱化，履行管党治党政治责任不力方面。

　　1.党委议事决策不严谨，“三重一大”决策程序不规范问题。

　　增强党委会决策的严肃性和规范性，加强对党委会研究事项的督办，督促相关职能科室及时执行党委决定，形成闭环管理，提升工作效率。制定完成《广饶县人民医院党委会、院长办公会、调度会督办工作实施办法》，完善督办流程，规范医院院长办公会、党委会相关事项的督办落实及汇报。规范医院党委会、院长办公会会议议题提报、议题研究事项及会议的召开，凡涉“三重一大”事项一律提交党委会研究决定。

　　各专业管理委员会人员调整须经各专业委员会讨论研究完成，再提交院长办公会、党委会进行审议。医院党委加强对医院重大事项的决策与监管，相关重要事项均须院长办公会研究后提报党委会研究决定，方可进行落实执行。修改完善药事管理制度，药品采购计划、新药采购目录通过药事委员会审议后，再提交党委会汇报审议后执行。医用耗材采购计划在每月汇报党委会的基础上，新增高值医用耗材采购目录通过医用耗材管理委员会审议后，向党委会汇报，审议通过后再执行。修改完善药事管理制度，药品配送公司遴选签署合同经药事管理委员会审议后，提报党委会研究通过后再执行，与药品配送公司续签合同。医用耗材、试剂购销合同经医用耗材管理委员会讨论审议后，提报党委会研究通过后再进行统一续签。

　　2.全面从严治党主体责任、监督责任落实不到位问题。

　　医院党委及时调整领导班子分工，落实“三转”要求，医院纪委书记专职专干负责医院纪检监察工作。设立医院纪检监察室，配备两名工作人员。明确科室工作职责，纪检监察工作按要求有序开展。按照纪检监察要求，医院纪委定时开展廉政风险点排查、廉政谈话等日常工作，并加强对重点领域、关键环节的日常监督。对违规经商办企业人员情况做到及时掌握、及时约谈、及时制止，目前违规经商办企业6名人员已主动退出兼职岗位，完成了相关公司的注销和店铺的关闭工作。

　　3.组织生活不严肃问题。

　　领导干部严格落实双重组织生活制度，党员干部按要求及时参加所在党支部的组织活动，发挥党员干部模范带头作用。加强对党支部组织生活的监督落实，严格落实组织生活学风文风要求，定期到党支部进行督导检查，对不符合制度流程规定的问题进行指导改正，使党支部组织生活更加规范。进行了党务知识培训，邀请上级讲师对医院党务工作人员进行一次基层党务工作实用知识专题培训，并进行了党务知识测试，促进了医院党支部建设规范化、制度化、标准化。

　　（四）关于巡察反馈问题整改落实不到位方面。

　　1.医德医风问题整改不到位问题。

　　完善医德医风考评机制，将医德医风考评管理纳入医院党委、纪委重点工作，将医德医风考核结果与专业技术职务晋升、绩效工资、年度考核挂钩，严格考评落实。将每周服务质量反馈情况向院长办公会汇报，并将投诉纠纷案例列入当期院长办公会议题，对有效投诉、群众反映强烈的典型事件及时进行处理处罚，有效提升服务质量，减少了投诉事件的发生。医院纪委对涉及医德医风事件相关人员及时进行谈话、约谈，进一步提升医德医风管理水平和管理效能。

　　2.岗位设置、干部任用随意问题边改边犯问题。

　　医院根据工作需要和三级医院评审标准积极与广饶县卫健局、广饶县委编办等主管部门对接交流，调整医院“三定”方案。制定《广饶县人民医院内设机构调整方案》并上报广饶县委编办审核备案。按照广饶县委编办《关于同意对〈广饶县人民医院内设机构调整方案〉进行备案的复函》。医院党委按照内设机构调整方案对医院内设机构及内设机构负责人进行了调整，现内设机构设置、内设机构负责人职数已符合相关规定。

　　三、今后整改工作打算

　　（一）认真履行职责，突出整改工作重点。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党章党规党纪，深入学习市委巡察反馈会议精神，提高政治站位，旗帜鲜明讲政治。深刻思考巡察组反馈意见，深刻认识巡察整改是“四个意识”的试金石、是检验“两个责任”的重要标尺，深刻认识主体责任能否落实是整改能否落实的关键。把思想统一到上级决策部署上来，把标准统一到上级要求上来，把行动统一到解决突出问题上来，真认账、真反思、真整改、真负责。医院党委书记要主动承担起第一责任人职责，对巡察整改负总责。党委班子成员要按照职责分工，指导分管工作范围内的整改工作。各牵头科室作为整改工作主体责任科室要肩负其责，认真履职，切实将整改措施落到实处。

　　（二）抓好督导问责，促进整改有序推进。党委书记作为第一责任人，自觉把整改责任放在心、扛在肩、抓在手，坚持站在一线、靠前指挥，逐项抓好整改任务落实。班子成员要强化对分管工作和科室的检查指导，要不定期开展检查督导，确保整改工作落地见效。巡察整改工作领导小组要针对巡察反馈意见，认真抓好整改，对检查发现的问题集中整治，对反馈的问题及时跟进，把整改工作统筹推进，动态解决巡察反馈的问题。坚持用好问责武器，对整改不力、敷衍整改的严肃追责问责。

　　（三）建立长效机制，巩固整改提升成效。巡察检查是手段，整改落实是目的。要建立整改常态化、长效化工作机制，从根子上找原因、明责任、寻对策、严整改，铲除产生问题的土壤和反复发生的隐患和苗头，从根本上解决党组织引领功能弱化、医院运行管理存在漏洞等问题。形成任务部署、工作推动、督导检查、效果评估、问题反馈、深化整改的闭环式管理的长效机制。坚决杜绝“过关”思想、防止反弹。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0546-6441846；邮政信箱：东营市广饶县花苑路180号 广饶县人民医院，邮编：257399；电子邮箱grxrmyy@dy.shandong.cn。

　　中共广饶县人民医院委员会

　　2024年4月16日