项目介绍
一、建设背景（或市场分析）
目前国内市场上利用高科技术进行杀菌除臭的装置，虽然它具有除臭、灭菌的作用，但是功能单一，不能充分满足人们的需要。经山东省科学技术情报研究所查新证明：国内未见有同时实现自动冲洗及杀菌除臭功能的节水型坐便器研制的文献报道。
杀菌、节水清洗、智能控制、坐圈恒温等技术正在卫生洁具上得到越来越广泛地应用。国内外的卫生洁具产品向着舒适性、多功能、智能化、节水型方向发展，人们越来越看重使用方便、舒适、安全、卫生和节水的特性，随着相关技术在卫生洁具产品上的应用，卫生洁具未来的发展正呈现出越来越广阔的前景。
随着社会的发展和人民生活水平的提高，人们在节水、节能、环保等方面提出了更高要求，特别是由于水资源的短缺和各种疾病如传染病等的侵袭，人们急需既卫生又节水的卫生洁具。
程控杀菌除臭装置目标市场主要面向宾馆、写字楼以及居民住房，通过两个途径推向市场。一是寻求一些有名的洁具生产厂家，与其生产的座便器配套生产并销售，二是在已使用的座便器上进行改造，对于全国乃至全世界各大宾馆来说将是提高服务质量的新途径和标志。同时，它低廉的销售价格，即使是普通居民也能承受得起，凡使用座便器的家庭都可安装使用。
程控杀菌除臭装置相对与市场上其它的同类产品具有很大的竞争优势：首先是工作原理上的优势。程控杀菌除臭装置是利用臭氧发生装置在空气中进行杀菌除臭的。而市场上其它的产品需要融在水里进行除臭杀菌；其次是价格上的竞争优势。程控杀菌除臭装置市场上售价仅为960、2600元(套)，相对于其性能来说价格比较低，比市场上同档次的产品的价格也低很多；还有就是功能上的优势，程控杀菌除臭装置的整个运行过程是全自动的，用起来方便，而其它同类产品多是手动、或半自动的。卓越的节水效果优势是程控冲洗杀菌除臭装置的另一大优势，大便冲水用6升水，小便冲水仅消耗60%的水量，节约了40%。在崇尚环保与节水的今天，极具竞争优势和推广价值，能创造巨大的经济效益和社会效益。
根据市场调查分析，随着居民生活条件的不断提高和节能环保意识的逐步加强，对生活环境要求的不断提高，节能环保型产品极易为他们所接受。从调查情况看，具有十分广阔的市场，不但能打入国内市场，在国外市场上也将会受到消费者的青睐。预计仅国内市场需求量就在3000万套以上，而本项目建成投产后的年生产能力将达到40万套左右，占领1.2%左右的国内市场。由于该产品已获得国家专利权，有十年的专利保护期，所以在这十年之内是本项目产品推广的最佳时期。
综上所述，随着人民生活水平的提高和我国民族工业在加入WTO后所带来的机遇与挑战，开发符合市场需求的中高档次、多功能的卫生洁具，既是企业生存和发展的必须，也是关系我国国民经济的可持续发展和振兴我国地方经济的必要之举。
产品的开发以市场需求为基础，通过对国内外市场需求的分析和研究，该产品市场潜力巨大，具有竞争优势和推广价值。
二、国家产业政策
保护生态环境、增进人体健康是社会可持续发展战略的需要，是市场的需要，是卫生，节水是社会的两大主题。目前，全球许多城市面临水资源匮乏的问题。但同时，我们又面对水资源的大量浪费。我国城市生活用水人均每天240升左右，比国外水平偏高，存在严重浪费水的问题。生活用水量占城市总用水量的57%。资源与环境问题，正日益成为人类生存与发展的首要问题。我国人均水资源短缺，是13个严重缺水国家之一，到21世纪中叶水资源不足、水体污染和水环境恶化已成为我国经济发展的制约因素。
为了加强城市节约用水管理，保护和合理利用水源，促进国民经济和社会发展，1998年1月30日国务院制定了城市节约用水的管理规定：推广节水器将根据建设部关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知：自2000年12月1日起，新建房屋禁止使用一次冲水量在9升以上的座便器，推广使用一次冲水量为6升的座便器。从2000年开始推广应用延时自闭、无级调量两用座便器水箱节水阀及红外感应冲水器。
在中共中央十五届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划》中明确指出：“水资源可持续利用是我国经济社会发展的战略问题，核心是提高用水效率，把节水放在突出位置。”，以及要求“大力推行节约用水措施，发展节水型农业、工业和服务业，建立节水型社会。”
二00一年十一月国家发展计划委员会、科学技术部针对我国国家发展高技术产业化的需求，制订了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2001年度），其中指南第132项为大力发展建筑节能系列产品，近期产业化的重点包括节能节水型卫生洁具。卫生和节水已成为我国可持续发展战略的重要组成部分。
本项目产品的能节约40%的水量，如果以一个三口的家庭，水控制器将水自动关闭,每次节水40%，一个3人家庭每人每日小便两次进行估算，该装置每天平均能节约14.4升水，一年可节约5256升水；如果按本项目装置年销售40万套，每年可节约用水210.24万吨；如果全国都能使用该套装置，则每年可节约用水5256万吨。这是一个庞大的数字，对于我国缺水的现状有着极其重要的意义。
随着当前社会污染越来越严重，空气中流传着多种病菌。国家制定了《中华人民共和国传染病防治法》，对传染病实行预防为主的方针，防治结合。臭氧具有强氧化能力，是一种广谱杀菌剂，可以消除和杀灭空气中、水中的有毒物质和细菌，并可除异味。常见病菌在臭氧环境中，其杀灭率在99%以上。本项目产品利用臭氧这一性能，在设计方面使臭氧充分与座便器的坐圈、座便器盖及其内壁接触，从而在3至5分钟内杀灭座圈、座盖及座便器内壁等位置的病菌，解除人们的担心，保证了人们的身体健康，解决了人们工作、住宿、旅游时的后顾之忧。
三、建设内容及规模
该项目技术的核心是由本公司法定代表人赵煜国先生独立研制成功，公司拥有“程控冲洗杀菌除臭装置”自主知识产权。
该项目建设范围为：东营市强能电子有限公司程控冲洗杀菌除臭装置产业化基地建设工程。用地选择在东营市河口开发区内，现有土地0.58万平方米，新征土地6.66万平方米，其中生产车间3万平方米，检测车间0.66万平方米，办公、科研机构及配套设施等（包含绿化用地、道路等面积）共计3万平方米，配套建成两条年产40万套程控冲洗杀菌除臭装置的生产流水线，建立项目开发与产业化为一体的整合性基地。
四、投资概况
该项目总投资3000万元，项目投资构成包括征地、厂房、购置生产和检测设备、铺底流动资金。
（详见投资估算表）
其中：固定资产投资2100万元 （含建设期间利息39万元），铺底流动资金900万元
投资估算表
序号 工程项目或费用名称 估算值（万元） 所占比例
一 建设投资 2100 70%
1 基本建设投资 750
2 设备：ZS-U21自动生产流水线 530
3 CYP98p臭氧测试仪 124
4 ZOHIL自动综合测试仪 186
5 CJH130S注塑机 96
6 VP5520C示波仪 12
7 WCJ31微处理器 74
8 安装费用 150
9 固定资产其他费用 178
二 铺底流动资金 900 30%
三 项目总投资 3000 100%
五、效益分析
项目总成本为：
序号 项目 金额
1 原辅材料包装费 9420
2 燃料动力 100
3 工资 432
4 制造费用 314
5 管理费用 488
6 销售费用 384
7 财务费用 42
8 总成本：其中：变动成本 固定成本 1118099041276
程控冲洗杀菌除臭装置的销售价格参考目前市场价格定为960元/套，按照国家税务局的规定，增值税金及附加折合销售收入的16%。那么正常年的销售收入为：960元/套×20万套=19200万元，销售税金及附加为：19200万元×16%=3072万元
正常年销售收入 19200万元
正常年销售税金及附加 3069万元
正常年总成本 10280万元
正常年所得税 1630万元
正常年实现利润 4937万元
产值利润率=税前利润/销售收入=4937/19200=26%
投资利润率=净利润/投资总额=（1246+3307）/2/3000=76%
投资利税率=税前利润/投资总额=4937/3000=164.57%
假设预定的贴现率为12%
项目净现值=（2146×0.8929+5407×0.797）-3000
=6226—3000=3226
投资回收期=1+854/5407=1.2年
综合盈亏平衡点=1276万元/（480-248-76.8）=8.2万套
六、合作方式
合资 合作
七、建设年限
项目建设期3年考虑，计划当年资金筹措与当年资金运用达到平衡。本项目建成后的生产流动资金由企业自筹解决。
八、目前进展
本项目1999年研制成功并申报专利，共获得三项实用新型专利，正在申请一项发明专利。2000年完成样机的试制，于2001年通过了山东省卫生防疫站的检测（鲁防检字2001X119号），并开始小批量生产和投放市场。
目前公司已有一条年产5万套的生产线，并具备必要的产品检测、检验设备，有臭氧测试仪（测试臭氧浓度）一台、综合试验测试台（测试电子元件）两台、计量测试仪（测试水的使用量）等。公司现有生产车间三百平方米，办公用房一百五十平方米。于2001年开始投入小批量生产，由于生产能力和基础设施有限，由于资金紧张，远远不能满足市场的需求，公司正积极推进和实施项目的产业化进程。
投资或合作方式：合作开发 、
项目申报单位/个人信息
公司/个人名称： 东营市强能电子有限责任公司
公司/个人简介
东营市强能电子有限责任公司是一家集科、工、贸于一体的民营科技企业，1998年3月成立，注册资金118万元人民币。公司成立了科研所，设有生产车间、营销部、财务部、售后服务部、品管部等机构。在公司成立之初，就确立了以自身现有技术力量和技术储备为基础，以产品开发为突破口，以市场发展和需求为生长点的发展规划，成立近两年来，公司注重科研的投入、人才的使用及市场的开拓，取得了良好的开端。
目前，已成功开发了具有自主知识产权的专利产品7项，其中“人体感应自动节水控制装置”与“坐便器自动冲水杀菌除臭装置”在2000年10月第九届中国专利新技术新产品博览会上获金奖和特别金奖。公司凭借高质量的产品与良好的市场信誉与完善的售后服务开拓市场，产品远销济南、青岛等10多个大中城市或地区，为公司的进一步发展壮大打下了坚实的基础。自成立以来，公司坚持以科技为先导，以节能环保自动化新产品研究开发为中心，依靠专利产品参与市场竞争，走自我发展壮大的路子，取得了极大的成效。公司现有生产线1套，配备有多种万用表、企业信息系统、试波器、频率仪、红外频率测试仪、多功能实验电源、综合实验台等先进生产、检测设备。
公司现有职工36人。具有大专以上学历的人员16人，占职工总数的44.4%，其中博士1人，硕士4人，本科3人；直接从事技术开发工作的人员10人，占职工总数的27.8%，其中具有中级以上技术职称的有10人。
单位性质：民营企业 所在地区：东营
(*)项目负责人：张明
(*)通讯地址： 东营市招商局招商项目部 邮政编码：
(*)联系电话：0546-8339903 传 真：0546-8329817
电子邮件：zhangyue3773@sina.com |
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